Совет народных депутатов
муниципального образования поселок Иванищи (сельское поселение)
Гусь-Хрустального района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
29.06.2018 № 96
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования поселок Иванищи (сельское поселение) за 2017 год
В соответствии со статьей 264.6. Бюджетного кодекса Российской Федерации и на основании Устава муниципального образования Совет народных депутатов муниципального образования поселок Иванищи (сельское поселение)
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования поселок Иванищи (сельское поселение) за 2017 год по доходам в сумме 10368,6 тыс. рублей и расходам в сумме 10392,6 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (дефицит бюджета) в сумме 24,0 тыс. рублей и со следующими показателями:
1.1. доходов бюджета МО за 2017 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2. доходов бюджета МО за 2017 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.3. расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета МО за 2017 год, согласно приложению 3 к настоящему решению;
1.4. расходов бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов на 2017 год, согласно приложению 4 к настоящему решению;
1.5. расходов бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджета МО за 2017 год, согласно приложению 5 к настоящему решению;
1.6. источников финансирования дефицита бюджета МО за 2017 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 6 к настоящему решению;
1.7. источников финансирования дефицита бюджета МО за 2017 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 7 к настоящему решению.
2.Установить верхний предел муниципального долга поселок Иванищи (сельское поселение) на 01 января 2017 года в сумме ноль рублей.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Гусевские Вести»
Глава муниципального образования С.В.Федулова
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования
поселок Иванищи (сельское поселение) за 2017 год
Решением Совета народных депутатов муниципального образования поселок Иванищи (сельское поселение) № 46 от 230.12.2016 года «О бюджете муниципального образования поселок Иванищи (сельское поселение) на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» были утверждены первоначальные показатели по доходам и расходам в сумме 8 072,1 тыс. рублей В ходе исполнения бюджет корректировался 6 раз. С учетом внесенных изменений объем годовых назначений доходной части бюджета составил 10 362,2 тыс. рублей, расходной – 10 403,2 тыс. рублей.
Доходная часть бюджета муниципального образования в 2016 году исполнена в сумме 10 368,6 тыс. руб. (100,1% от плана), в том числе налоговые и неналоговые доходы – 2 155,9 тыс. руб. (100,6% от плана). Налоговые и неналоговые доходы по сравнению с предыдущим годом увелич6лись на 10,6%.
Исполнено за
2015 год |
Первоначаль-ный план
на 2017 год, тыс.руб. |
Уточненный план
на 2017 год, тыс.руб. |
Исполнено
за 2017 год |
%
испол- нения |
% к прош.
году |
|
1. Налоговые и
неналоговые доходы |
1948,6 | 1966,0 | 2140,3 | 2155,9 | 100,7 | 110,6 |
а) налоговые доходы | 1809,7 | 1845,0 | 1906,0 | 1914,7 | 100,5 | 105,8 |
— налог на доходы физических лиц | 592,8 | 551,0 | 627,0 | 628,1 | 100,2 | 106,0 |
— налог на имущество физических лиц | 41,8 | 53,0 | 88,0 | 90,1 | 102,4 | 215,6 |
— земельный налог | 1144,3 | 1220,0 | 1085,0 | 1088,7 | 100,3 | 95,1 |
— госпошлина | 30,8 | 21,0 | 106,0 | 107,8 | 101,7 | 350,0 |
б) неналоговые доходы | 138,9 | 121,0 | 234,3 | 241,2 | 102,9 | 173,7 |
— доходы от использования имущества | 125,9 | 115,0 | 175,1 | 181,9 | 103,9 | 144,5 |
в том числе: | ||||||
— аренда земли | 0,6 | 1,0 | ||||
— аренда имущества | 41,1 | 14,0 | 20,1 | 22,9 | 113,9 | 55,7 |
— прочие поступления от использования имущества | 84,2 | 100,0 | 155,0 | 159,0 | 102,6 | 188,8 |
— доходы от продажи имущества | 46,0 | 46,0 | 100,0 | 100,0 | ||
— штрафы, санкции, возмещение ущерба | 13,0 | 6,0 | 13,2 | 13,3 | 100,8 | 102,3 |
2. Безвозмездные поступления | 8726,7 | 6106,1 | 8221,9 | 8212,8 | 99,9 | 94,1 |
в том числе: | ||||||
— Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 3964,0 | 4703,0 | 4703,0 | 4703,0 | 100,0 | 118,6 |
— Субсидии | 1879,2 | 33,3 | 312,7 | 303,6 | 97,1 | 16,2 |
в том числе: | ||||||
субсидии бюджетам сельских поселений (предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры) | 23,6 | 33,3 | 33,3 | 24,2 | 72,7 | 102,5 |
субсидии бюджетам поселений на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 | 316,6 | 279,4
|
279,4 | 100,0 | 88,3 | |
субсидии бюджетам сельских поселений (софинансирование мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры) | 1539,0 | |||||
— Субвенции | 161,1 | 152,1 | 164,4 | 164,4 | 100,0 | 102,0 |
в том числе: | ||||||
— субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 161,1 | 152,1 | 164,4 | 164,4 | 100,0 | 102,0 |
— Иные межбюджетные трансферты | 2799,0 | 1217,7 | 3011,3 | 3011,2 | 100,0 | 107,6 |
в том числе: | ||||||
межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (содержание и текущий ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования) | 1339,0 | 1217,7 | 1567,7 | 1567,7 | 100,0 | 117,1 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на сбалансированность в целях стимулирования органов местного самоуправления, способствующих развитию гражданского общества путем введения самообложения граждан и через добровольные пожертвования) | 30,6 | 30,5 | 100,0 | |||
прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских поселений на сбалансированность | 1460,0 | 1413,0 | 1413,0 | 100,0 | 96,8 | |
— Прочие безвозмездные поступления | 4,3 | 30,5 | 30,5 | 100,0 | 709,3 | |
прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений | 4,3 | 30,5 | 30,5 | 100,0 | 709,3 | |
— Возврат остатков | -80,9 | |||||
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | -80,9 | |||||
ИТОГО доходов | 10675,3 | 8072,1 | 10362,2 | 10368,6 | 100,1 | 97,1 |
Безвозмездные поступления из районного и областного бюджетов составили 8 182,2 тыс. руб.
Межбюджетные трансферты предоставлялись бюджету п.Иванищи из регионального и районного фонда финансовой поддержки в форме дотации сельским поселениям на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 4703,0 тыс. руб. (100,0% от плана), субсидий на софинансирование социально значимых расходов в сумме 303,6 тыс. руб. (99,7 % от плана), субвенции на реализацию переданных государственных полномочий – 164,4 тыс. руб. (100,0% от плана) и иных межбюджетных трансфертов – 3 011,2 тыс. руб. (100,0% от плана).
Безвозмездные поступления от населения на благоустройство составили 30,5 тыс. рублей.
2.Расходы.
Расходная часть бюджета составила 10 392,6 тыс. рублей, что на 2 320,5 тыс. рублей больше первоначально запланированной.
Исполнено за
2016 год |
Первоначаль-ный план
на 2017 год, тыс.руб. |
Уточненный план
на 2017 год, тыс.руб. |
Исполнено
за 2017 год |
%
испол- нения |
%
к прош. году |
|
Общегосударственные вопросы | 2875,6 | 3194,1 | 3622,9 | 3622,2 | 99,9 | 125,7 |
— глава | 555,1 | 570,8 | 387,6 | 387,6 | 100,0 | 69,8 |
— администрация | 589,2 | 531,5 | 763,3 | 762,9 | 99,9 | 129,5 |
— резервный фонд | — | 30,0 | — | — | ||
— другие вопросы | 1731,3 | 2061,8 | 2472,0 | 2471,7 | 100,0 | 142,8 |
Национальная оборона (ВУС) | 161,1 | 152,1 | 164,4 | 164,4 | 100,0 | 102 |
Национальная безопасность | 53,8 | 30, | 104,4 | 104,2 | 100,0 | 193,7 |
Национальная экономика | 1369,0 | 1217,7 | 1567,7 | 1567,7 | 100,0 | 114,5 |
— дорожное хозяйство | 1339,0 | 1217,7 | 1567,7 | 1567,7 | ||
— водное хозяйство | 30,0 | — | — | — | ||
ЖКХ | 1349,7 | 1218,1 | 1713,0 | 1712,5 | 100,0 | 126,9 |
— жилищное хозяйство | 212,2 | 64,4 | 95,7 | 95,5 | 99,8 | 45 |
— коммунальное хозяйство | 101,3 | 56,2 | 66,8 | 66,6 | 99,7 | 65,7 |
— благоустройство | 1036,2 | 1097,5 | 1550,5 | 1550,4 | 100,0 | 149,6 |
Охрана окружающей среды | 18,8 | 20,0 | 24,2 | 24,1 | 99,6 | 128,2 |
Культура | 4201,2 | 2092,1 | 2746,6 | 2737,4 | 99,7 | 65,2 |
— культура | 3330,2 | 1498,7 | 2133,0 | 2123,9 | 99,6 | 63,8 |
— другие вопросы в области культуры | 871,0 | 593,4 | 613,6 | 613,5 | 100,0 | 70,4 |
Социальная политика | 48,0 | 48 | 48,0 | 48,0 | 100,0 | 100 |
Физкультура и спорт | 636,2 | 100,0 | 412,0 | 412,0 | 100,0 | 64,8 |
Обслуживание внутреннего муниципального долга | — | — | — | — | ||
ИТОГО расходов | 10713,6 | 8072,1 | 10403,2 | 10392,6 | 99,9 | 97 |
Результат исполнения бюджета (дефицит –
профицит +) |
-80,9 | — | — | — |
По разделу «Общегосударственные вопросы» бюджетные назначения исполнены в сумме 3622,2 тыс. руб. или 100,0% от плана. В структуре расходов бюджета на общегосударственные вопросы расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования составили 387,6 тыс. руб. (10,7% в структуре расходов раздела), на функционирование местной администрации – 762,9 тыс. руб. (21,1%), на другие общегосударственные вопросы – 2471,8 тыс. руб. (68,2%), в том числе:
— публикация нормативно-правовых актов в средствах массовой информации – 35,7 тыс. руб.
— расходы по заключенным соглашениям с КУМИ администрации муниципального района по передачи части своих полномочий – 21,1 тыс. руб.
— оплата членских взносов в Совет муниципальных образований – 2,2 тыс. руб.
— расходы на функционирование отдела по вопросам жилищного хозяйства и работы с населением – 2391,4 тыс. руб.;
— услуги по размещению заказа на проведение торгов – 12,0 тыс. руб.;
— другие общегосударственные вопросы – 9,4 тыс. руб.
Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общих расходах бюджета сельского поселения составила 11,06 %. (при установленном нормативе 18,59 %) и выражается в сумме 1150,4 тыс. рублей (1144,3 тыс. рублей в 2016 году).
По разделу «Национальная безопасность» расходы в сумме 164,4 тыс. рублей были направлены на выполнение противопожарных мероприятий.
По разделу «Дорожное хозяйство» расходы составили 1567,7 тыс. рублей и были направлены на ремонт и содержание дорог местного значения согласно заключенного Соглашения с администрацией муниципального образования Гусь-Хрустальный район
в том числе:
— зимнее содержание дорог (чистка дорог) – 225,9 тыс. руб.
— ремонт дороги по ул.Первомайская в п.Иванищи – 905,2 тыс. руб.
— ремонт дороги в д.Потаповская – 299,9 тыс. руб.
— подсыпка, планировка дорог – 136,7 тыс. руб.
Расходы по жилищно-коммунальному хозяйству в бюджете сельского поселения в 2017 году составили 1712,5 тыс. рублей.
а) по разделу на жилищное хозяйство расходы составили 95,5 тыс. руб.
в том числе:
— теплоснабжение муниципальных квартир – 44,1 тыс. руб.
— земельный налог – 4,0 тыс. руб.
— взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда – 47,4 тыс. руб.
б) по разделу «Коммунальное хозяйство» расходы составили 66,6 тыс.руб.
в том числе:
— техническое обслуживание и ремонт газопроводов в п.Иванищи – 26,7 тыс. руб.
— налог на имущество – 39,9 тыс. руб.
в) по разделу «Благоустройство» освоено 1550,3 тыс. руб.
в том числе:
Уличное освещение
— затраты на уличное освещение населенных пунктов – 719,3 тыс.руб.
— замена светильников на светодиодные – 385,4 тыс. руб.
Организация и содержание мест захоронения
— уборка мусора и спиливание деревьев – 81,3 тыс.руб.
Прочие мероприятия по благоустройству
— приобретение иустановка ограды в сквере в д.Неклюдово – 20,9 тыс. руб.
— оборудование для детской площадки – 35,5 тыс. руб.
— спиливание деревьев, вырубка кустарников – 176,8 тыс. руб.
— окашивание травы – 59,0 тыс. руб.
— планировка и вывоз грунта – 30,5 тыс. руб.
— мешки для мусора, краска, известь, урны для мусора – 13,9 тыс. руб.
— земельный налог и налог на имущество – 23,0 тыс. руб.
— прочие расходы – 4,7 тыс. руб.
Расходы бюджета поселения по разделу «Культура» составили 2737,4 тыс. рублей:
из них:
— 2123,9 тыс. рублей были направлены на функционирование муниципального бюджетного учреждения культуры.
в том числе:
— 1820,3 тыс. рублей – средства местного бюджета;
— 279,4 тыс. рублей – субсидии из областного бюджета на повышение заработной платы работников сферы культуры;
— 24,2 тыс. рублей — компенсация оплаты ЖКУ работников сферы культуры
— 613,5 тыс. рублей — расходы по централизованной бухгалтерии.
Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с «дорожной картой» составила в 2017 году 22137 рублей.
По разделу «Социальная политика» расходы составили 48,0 тыс. рублей,
в том числе:
— пенсионное обеспечение (доплаты к пенсиям муниципальных служащих) – 48,0 тыс. руб.
По разделу «Физкультура и спорт» расходы составили 412,0 тыс. рублей,
в том числе:
— приобретение оборудование и установка спортивной площадки в д.Неклюдово — 312,0 тыс. руб.
— финансирование расходов на участие команд по футболу и хоккею в первенстве района – 100,0 тыс. руб.
Источники финансирования дефицита бюджета
Источником финансирования дефицита бюджета в сумме 23,9 тыс. рублей является изменение остатков денежных средств бюджетов.
Начальник финансового отдела В.И.Пудов
Приложение 7 | |||
к решению СНД | |||
МО пос. Иванищи | |||
от 29.06.2018 № 96 | |||
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита бюджета | |||
муниципального образования поселок Иванищи (сельское поселение) за 2016 год | |||
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов | |||
бюджетов классификации операций сектора государственного управления, | |||
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов | |||
Код бюджетной классификации | Наименование | Сумма, тыс.руб. | |
Утверждено | Исполнено | ||
01 05 000000 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение соответствующего финансового года | 41,0 | 24,0 |
01 05 020110 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | -10368,6 | |
01 05 020110 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 10392,6 | |
Источники финансирования дефицита бюджета — всего | 41,0 | 24,0 |